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万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度部门决算
发布时间: 2018-09-07

 

 

一、万博亚洲客服电话(汇总)单位概况

(一)主要职能

万博亚洲客服电话是市政府主管国民经济和社会发展、改革的综合工作部门,挂市物价局、市服务业发展局二块牌子。根据《嘉兴市人民政府办公室关于调整万博亚洲客服电话主要职责内设机构和人员编制的通知》(嘉政办发[2011]94号)精神,市发改委的主要职能有:

一是研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

二是负责全市社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡和重大比例关系的协调,研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策措施及建议;

三是负责全市固定资产投资和重点建设项目综合管理,研究提出市财政性资金建设项目综合管理并组织实施;

四是研究提出我市经济体制改革总体规划和重点领域改革的组织实施;

五是负责全市服务业发展综合管理,研究提出我市服务业发展相关政策措施建议;

六是加强市场价格监管,维护市场价格基本稳定。

同时市发改委还承担了市项目推进办、轨道办、对口支援办、经济体制改革办、机场办、三产办、海经办、经动办、信用办、循环经济办、车改办等十多个市政府议事协调机构办公室职能。

(二)部门决算单位构成

从预算单位(财务收支计划单位)构成看,万博亚洲客服电话部门决算包括市发改委本级、市经济建设规划院(财务收支计划单位、公益二类)、市物价局监督检查分局(直属行政机构)、市散装水泥办公室(参照公务员法管理)、市铁路建设办公室(监督管理类)、市价格监测中心(公益一类)5个委管委属单位,挂靠单位市咨询委办公室(公益一类)。

二、万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度收、支总计6317.75万元,与2016年相比,收、支总计增加1747.38万元,增长38.23%。主要原因是:本年财政拨款收入和年末结转和结余增加。

(二)收入决算情况说明

万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度收入决算6317.75万元,其中:本年收入5616.74万元,占总收入88.90%,包括财政拨款收入4518.52万元(其中,一般公共预算4457.58万元,政府性基金预算60.94万元),占总收入71.52%;事业单位专户资金0.00万元,占总收入0.00%;事业单位经营收入438.31万元,占总收入6.94%;其他收入659.91万元,占总收入10.44%。上年结转收入701.01万元,占总收入11.10%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5179.03万元,其中基本支出3359.55万元,占本年支出64.87%,项目支出1421.96万元,占本年支出27.46%,经营支出397.52万元,占本年支出7.67%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3991.57万元、社会保障和就业支出852.35万元、城乡社区支出10.18万元、资源勘探信息等支出42.94万元、商业服务业等支出80.35万元、住房保障支出201.64万元。

按支出用途分类,包括人员支出2967.05万元,日常公用支出392.50万元,项目支出1421.96万元,事业单位经营支出397.52万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4486.73万元,政府性基金预算支出42.94万元,其他各类支出649.36万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5077.33万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1186.33万元,增长30.49%。主要原因是:①人员增加,经费支出增加;②按规定发放的年度目标责任考核奖大于年初预算安排数;③项目经费拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4486.73万元,占本年支出合计的86.63%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1202.81万元,增长36.63%。主要原因是:①人员增加,经费支出增加;②按规定发放的年度目标责任考核奖大于年初预算安排数;③项目经费拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3576.28万元,支出决算为4486.73万元,完成年初预算的125.46%。主要原因是:①人员增加,经费支出增加;②按规定发放的年度目标责任考核奖大于年初预算安排数;③项目经费拨款增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项),2017年年初预算为1434.72万元,2017年支出决算为1951.85万元,完成年初预算的136.04%,决算数大于预算数的主要原因是:①人员增加,经费支出增加;②发改委本级、市物价局监督检查分局和下属参公事业单位按规定发放的年度目标责任考核奖大于年初预算安排数。

2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项),2017年年初预算为576.95万元,2017年支出决算为676.78万元,完成年初预算的117.30%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加主要是增加了智慧办工作经费和2016年部分预算数在2017年拨款

3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项),2017年年初预算为72.02万元,2017年支出决算为88.83万元,完成年初预算的123.34%,决算数大于预算数的主要原因是2016年部分预算数在2017年拨款

4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项),2017年年初预算为249.80万元,2017年支出决算为350.76万元,完成年初预算的140.42%,决算数大于预算数的主要原因是:①人员增加,经费支出增加;②按规定发放的年度绩效考核奖大于年初预算安排数。

5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),2017年年初预算为285.49万元,2017年支出决算为273.98万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成或未验收通过,资金将于下年度支付。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),2017年年初预算为34.03万元,2017年支出决算为16.38万元,完成年初预算的48.13%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员的退休费在20175月份移交社保局发放。

7)社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2017年年初预算为506.76万元,2017年支出决算为370.45万元,完成年初预算的73.10%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员的退休费在20176月份移交社保局发放。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年年初预算为168.94万元,2017年支出决算为329.89万元,完成年初预算的195.27%,决算数大于预算数的主要原因是2017按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费大于年初预算安排数。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年年初预算为67.57万元,2017年支出决算为135.63万元,完成年初预算的200.73%,决算数大于预算数的主要原因是按规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费大于年初预算安排数。

10)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10.18万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入2017年嘉兴市参与省“大湾区”建设思路研究经费和2016嘉兴市楼宇经济信息管理平台工作经费。

11)商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项):2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为73.35万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入2017现代服务业发展专题研修班经费和2017服务业集约节约用地机制改革创新试点补助资金。

12)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为7.04万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入2017年第二批市级服务业发展资金和2016年部分预算数在2017年拨款

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为180.00万元,2017年支出决算为201.64万元,完成年初预算的112.02%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及住房公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

万博亚洲客服电话(汇总)单位2017年一般公共预算基本支出3356.17万元,其中:

人员经费2967.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费389.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)。2017年年初预算为15.70万元,2017年支出决算为15.70万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项)。2017年年初预算为39.05万元,2017年支出决算为25.63万元,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成或未验收报告通过,项目资金将于下年度初支付

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.61万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年部分预算数在2017年拨款

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68.23万元,支出决算为35.25万元,完成预算51.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.98万元,完成预算的47.49%,决算小于预算数的主要原因是公务用车减少3辆,所以费用支出减少;公务接待费支出决算为26.27万元,完成预算的53.25%。决算小于预算数主要原因是单位严格执行八项规定的要求,从严把控公务接待次数和陪同人员人数。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30.62万元,下降46.49%。其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017度因公出国(境)费用决算0万元。主要是用于机关及下属预算单位人员的赴相关境外地区考察调研和招商活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是政策性调整,市级安排的因公出国(境)都在市外事办或者市台办列支,只有双跨团组安排的因公出国(境)在单位列支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算26.27万元,比上年决算数增长4.74%主要用于接待国家有关部委、省级有关部门来我市指导、省、市外有关部门来我市交流等有关支出。增加的主要原因是接待国家有关部委、省级有关部门来我市指导、省、市外有关部门来我市学习交流的人员比去年有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待319批次,累计2619人次。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.98万元,比上年决算数下降71.57%。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出8.98万元,主要用于委属各有关单位用于保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,市发改委所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,减少的主要原因是报废了三辆公务用车。

(九)部门预算绩效情况

12017年万博亚洲客服电话(汇总)单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算934.46万元,实际支出1130.56万元。

2、部门决算中项目绩效自评情况:上述项目支出绩效总体情况优良,项目立项依据充分、绩效目标设置合理明确,预算编制较为科学,资金到位及时,财政预算执行率较高,各项管理制度比较健全,项目执行实现了预定的绩效目标和各项评价指标,具有良好的经济效益和社会效益。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况。主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

2017年度嘉兴市对口支援西藏、青海省工作经费”项目预算安排110.00万元,实际支出110.00万元。该项目依据《浙江省对口支援西藏那曲地区(那曲、比如、嘉黎三县)实施方案的通知》《浙江省对口支援青海省海西蒙古族藏族自治州实施方案的通知》《中共嘉兴市委办公室  嘉兴市人民政府办公室关于进一步加强对口支援沙雅、那曲、都兰工作的意见》《嘉兴市人民政府办公室转发市财政局关于嘉兴市对口支援新疆阿克苏地区沙雅县建设资金管理办法的通知》等文件精神,该项目经费实施严格按照部门预算管理制度、行政事业单位的财务制度和市发改委财务管理办法,项目资金主要用于对口支援西藏、青海的有关专项支出。嘉兴市对口支援工作在省发改委(省对口办)和市委市政府的正确领导下,在前方指挥部(工作小组)不懈努力下,在两地各有关部门的大力支持下,紧紧围绕助推受援地社会稳定和长治久安的总目标,立足早谋划、早布置、早落实,重民生、重保障、重质效,民生项目进展顺利、产业扶持不断深入、智力文化援助提质拓面、两地交流日益频繁,援建工作取得新的成效。对照各项绩效评价指标及标准,综合评价为优秀。

2017年度产业发展与招商经费”项目预算安排115.00万元,实际支出99.15万元。该项目实施依据:《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市服务业“倍增”行动计划》(20112015年)的通知(嘉政办发[2011]66号)、《嘉兴市人民政府关于加快建设质量强市的若干意见》(嘉政发[2011]35号)、《嘉兴市深化接轨上海三年行动计划(20142016年)》(嘉委发〔201413号)、《关于促进健康服务业发展的实施意见》(浙政发〔201422号),《中共嘉兴市委  嘉兴市人民政府关于做好新形势下招商工作的意见》(嘉委发〔201311号)、《嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市促进服务业优先发展若干政策意见的通知(嘉政发[2011]41号)》。项目经费实施严格按照部门预算管理制度、行政事业单位的财务制度和市发改委财务管理办法,该资金主要用于产业发展与招商方面的有关专项支出。2017年全市坚持“服务业兴市”战略,在持续推进供给侧结构性改革,积极培育经济发展新动能等一系列宏观政策的作用下,全市以政策引导、企业扶持、载体建设、改革创新等为抓手,服务业呈现总体规模稳步扩大,重点领域发展加快,载体建设成效明显,楼宇经济势头强劲,企业效益稳步提升的良好态势。对照各项绩效评价指标及标准,综合评价为优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度市发改委本级、市物价局监督检查分局两家行政单位以及市散装水泥办公室一家参公管理的事业单位机关运行经费一般公共预算支出332.58万元,比上年度增加6.95万元,增长2.13%主要原因是新增人员经费增加。

2、政府采购支出情况

2017年度市发改委本级及所属各单位政府采购支出总额191.21万元,其中:政府采购货物支出38.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.68万元。授予中小企业合同金额191.21万元,占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占有使用情况

截至20171231市发改委所属各单位共有车辆4辆(1辆已报废,正在办理手续),其中,一般公务用车3辆(1辆已报废,正在办理手续),其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政机关和参公单位的基本支出。

13、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

16、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映发改委下属事业单位开展其他发展与改革事务支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位基本职业年金缴费支出。

21、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22、资资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项):反映参公单位市散装水泥办公室用于散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆的补助支出。

23、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训支出(项):反映参公单位市散装水泥办公室用于散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆发展的宣传和培训支出。

24、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):反映参公单位市散装水泥办公室用于散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆发展的项目支出。

25、商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

26、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映用于商业服务业的其他支出。

27住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 2017年市发改委决算公开(汇总).xls
 
 
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